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榆中县安监局2017年部门预算及三公经费有关情况的说明


发布时间:2017-04-21 16:52:23 来源:榆中县财政局 阅读次数:

一、部门基本情况

(一)部门职能

榆中县安监局是县政府主管全县安全生产综合监督管理的工作部门,代表县政府依法行使安全生产监督检查、指导协调和综合管理职能。

(二) 部门机构设置

榆中县安监局由五股一室一大队组成。具体包括:局办公室、安监大队、危化股、地面股、非煤股、职业病防治股、财务股。

(三) 人员构成情况

榆中县安监局行政编制8人,实际7人;参公编制6人,实际6人;事业编制0,实际1人;离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。

二、收入预算说明

2017年本年收入预算158.78万元,比上年148.32万元增加10.46万元。其中:一般公共预算财政拨款收入158.78万元。

三、支出预算说明

2017年预算支出158.78万元(其中:本年收入支出158.78万元,上年结转收入支出0万元),比上年148.32万元增加10.46万元。

1、基本支出预算127.78万元,占总支出预算100%,比上年117.32万元增加10.46万元,增长8.92%,其中:工资福利支出99.45万元、对个人和家庭补助支出23.53万元、商品和服务支出4.8万元。

2、项目支出预算31万元,比上年31万元增加0万元,其中:一般公共预算收入结转0万元本年纳入预算。主要项目是乡镇安全生产专项等支出。

四、“三公”经费财政拨款情况

1.因公出国(境)费用。2017年预算数0万元,2016年预算数是4万元,因本单位三辆公务用车全部收回县公车管理平台,无预算收支。

2.公务接待费。2017年预算数0万元,2016年预算数为0万元,支出也为0万元。

3.公务用车购置和运行维护费。2017年预算数0万元,其中,公务用车购置费2017年预算数为0万元;公务用车运行维护费2017年预算数0万元。

  五、部门预算绩效评价开展情况

2017年预算中实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算拨款158.78万元;组织绩效自评的项目0个,涉及一般公共预算拨款158.78万元,占部门预算安排总额的100%;确定中期绩效评价试点项目0个(具体项目名称:       )。

 附件: (安监局)2017年部门预算及三公经费公开表.xls

                                   


                                       榆中县安监局

                                       2017年1月17日


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