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榆中县总工会2017年部门预算及三公经费有关情况的说明


发布时间:2017-04-20 16:34:42 来源:榆中县财政局 阅读次数:

一、部门基本情况

(一)部门职能

榆中县总工会是维护职工群众的经济效益和民主权益的职能;吸引和组织职工群众参加经济建设和改革,努力完成经济和社会发展任务的职能;发挥职工群众参政议政作用,代表和组织职工参与国家社会事务管理的职能,参与中心的民主管理;帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能,建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

(二) 部门机构设置

榆中县总工会内设机构包括:办公室、女工委员会、财务室、经费审查委员会

(三) 人员构成情况

榆中县总工会行政编制5人,实际5人;退休人员6人。

二、收入预算说明

2017年本年收入预算 357.2223 万元,比上年335.5244  万元增加21.6979万元。其中:一般公共预算财政拨款收入357.2223万元。

三、支出预算说明

2017年预算支出357.2223万元(其中:本年收入支出  357.2223万元),比上年335.5244万元增加21.6979万元。

基本支出预算357.2223万元,占总支出预算100%,比上年万元增加21.6979万元,增长6.46%,其中:工资福利支出37.5139万元、对个人和家庭补助支出41.994万元、商品和服务支出277.7144万元。

四、“三公”经费财政拨款情况

1.因公出国(境)费用。2017年预算数 0 万元。

2.公务接待费。2017年预算数0万元。

3.公务用车购置和运行维护费。2017年预算数0万元。2016年公务用车运行维护费2万元,公车改革时,公务用车已上交。

  五、部门预算绩效评价开展情况

2017年预算中,涉及一般公共预算拨款357.2223万元。

 附件: 2017年部门预算及三公经费公开表.xls

                                   


                                      榆中县总工会

                                     2017年1月17日


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