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榆中县公路局2017年部门预算及三公经费有关情况的说明


发布时间:2017-04-20 16:07:14 来源:榆中县财政局 阅读次数:

一、部门基本情况

(一)部门职能

1、负责编制全县农村公路改建、新建工程建议计划并按照批准的计划协助县交通运输局组织实施,重点搞好技术指导和质量监督工作;

2、负责编制全县农村公路大中修养护工程建议计划,并按照批准的计划组织实施;

3、负责编制全县通达、通畅工程项目建设计划,并按批准的计划搞好勘察设计、技术指导、质量监督检查工作,参与工程交(竣)工验收工作;

4、负责编制全县农村公路年度日常养护建议计划,并按照批准的计划组织实施;

5、具体承担全县县道和主要乡道及专用道路的日常管理养护工作;

6、下达各乡(镇)公路管理所日常养护计划,并进行业务指导、标准制定、措施规范、工作监管、养护考核,根据完成的工作量拨付日常养护经费;

7、配合路政大队完成路政管理工作;

8、编制全县农村公路应急预案,并对突发的各类自然灾害造成农村公路中断的事故,按应急预案组织实施,确保公路畅通。

(二) 部门机构设置

榆中县公路局执行事业单位会计制度,下设工程股、管理股、财务股、办公室。

(三) 人员构成情况

榆中县公路局事业编制23人,实际21人;退休人员7人。

二、收入预算说明

2017年本年收入预算195.05万元,比上年174.40万元增加20.65万元。其中:一般公共预算财政拨款收入195.05万元,纳入专户管理的教育收入0万元。

三、支出预算说明

2017年预算支出195.05万元(其中:本年收入支出195.05万元,上年结转收入支出0万元),比上年195.05万元增加20.65万元。

1、基本支出预算195.05万元,占总支出预算100%,比上年万元增加20.65万元,增长11.84%,其中:工资福利支出125.7万元、对个人和家庭补助支出60.05万元、商品和服务支出9.3万元。

2、项目支出预算0万元,比上年0万元增加0万元,其中:一般公共预算收入结转0万元本年纳入预算。主要项目是0等支出。

四、“三公”经费财政拨款情况

1.因公出国(境)费用。2017年预算数0万元,上下年无差异。

2.公务接待费。2017年预算数0万元,上下年无差异。

3.公务用车购置和运行维护费。2017年预算数2万元,其中,公务用车购置费2017年预算数为2万元;公务用车运行维护费2017年预算数2万元,上下年无差异。

  五、部门预算绩效评价开展情况

2017年预算中实行绩效目标管理的项目无。

 附件: 公路局-2017年部门预算及三公经费公开表.xls

                                   


                                                                  榆中县公路局

                                                                  2017年1月17日


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