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榆中县交通运输局2017年部门预算及三公经费有关情况的说明


发布时间:2017-04-20 16:06:04 来源:榆中县财政局 阅读次数:

一、部门基本情况

(一)部门职能

榆中县交通运输局负责拟订全县公路、水路、城市交通运输行业发展战略、方针、政策等并监督执行,承担涉及综合运输体系的规划协调工作;负责全县交通基础设施建设市场监督管理;负责组织全县公路、水路等综合运输基础设施的建设、维护和管理;负责编制交通运输行业部门预决算并监督执行;负责道路运输、水路运输的安全生产监督管理。

(二) 部门机构设置

榆中县交通运输局由办公室、会计室、公路计划科、安全运输科组成。局属单位有三个事业单位(公路局、运管所、路政大队)和两个企业单位(客运公司和公交公司)。

(三) 人员构成情况

榆中县交通运输局行政编制11人,实际12人;离退休人员8人,其中:离休1人,退休7人。

二、收入预算说明

2017年本年收入预算154.6465万元,比上年132.2726万元增加22.3739万元。其中:一般公共预算财政拨款收入  154.6465万元。

三、支出预算说明

2017年预算支出154.6465万元(其中:本年收入支出  154.6465万元,上年结转收入支出0万元),比上年132.2726万元增加22.3739万元。

1、基本支出预算154.6465万元,占总支出预算100%,比上年132.2726万元增加22.3739万元,增长16.91%,其中:工资福利支出85.5096万元、对个人和家庭补助支出65.5451万元、商品和服务支出3.5918万元。

2、项目支出预算0万元。

四、“三公”经费财政拨款情况

1.因公出国(境)费用。2017年预算数0万元。

2.公务接待费。2017年预算数0万元。

3.公务用车购置和运行维护费。2017年预算数0万元,其中公务用车运行维护费2017年预算数0万元,比上年预算数2万元减少2万元,原因是公车改制。

五、部门预算绩效评价开展情况

2017年预算中实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元;组织绩效自评的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元;确定中期绩效评价试点项目0个。

 附件: 交通局--2017年部门预算及三公经费公开表2017.1.18.xls

                                 


                                      榆中县交通运输局

                                       2017年1月17日


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