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榆中县政协2017年部门预算及三公经费有关情况的说明


发布时间:2017-04-19 15:03:56 来源:榆中县财政局 阅读次数:

一、部门基本情况

(一)部门职能

政治协商、民主监督、参政议政是政协机关的在大职能。县政协是县委县政府的参谋和助手,肩负着对全县经济社会各项事业发展提出意见建议的神圣使命,对榆中经济社会有好有快发展起到积极推动作用。

(二) 部门机构设置

政协常委会内设“三委一办”,即经科委、提案委、文史委、办公室。

(三) 人员构成情况

榆中县政协行政编制15人,实际12人;事业编制3人,实际4人;离退休人员28人,其中:离休1人,退休27人。

二、收入预算说明

2017年本年收入预算356.56万元,比上年303.33万元增加53.23万元。其中:一般公共预算财政拨款收入356.56万元,纳入专户管理的教育收入0万元。

三、支出预算说明

2017年预算支出356.56万元(其中:本年收入支出356.56万元,上年结转收入支出0万元),比上年303.33 万元增加53.23万元。

1、基本支出预算356.56万元,占总支出预算100%,比上年万元增加53.23万元,增长17%,其中:工资福利支出115.55万元、对个人和家庭补助支出197.16万元、商品和服务支出43.95万元。

2、项目支出预算0万元,比上年0 万元增加0万元,其中:一般公共预算收入结转0万元本年纳入预算。主要项目是0等支出。

四、“三公”经费财政拨款情况

1.因公出国(境)费用。2017年预算数0万元,和上年数相同。

2.公务接待费。2017年预算数0万元,和上年数相同。

3.公务用车购置和运行维护费。2017年预算数15万元,其中,公务用车购置费2017年预算数为0万元;公务用车运行维护费2017年预算数15万元,和上年数相同。

  五、部门预算绩效评价开展情况。(无)

 

  附件:县政协2017年部门预算及三公经费公开表.xls

                                                                      


                                                         榆中县政协

                                                       2017年1月19日


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